Overhead | Rekening 2017 | Oorspronk. Begroting 2018 | Begroting 2018 na wijziging | Rekening 2018 | Saldo |
Materiële lasten | 21.887 | 21.124 | 29.166 | 26.682 | 2.484 |
Personeelslasten | 18.675 | 18.310 | 19.244 | 19.244 | 0 |
Lasten | 40.561 | 39.434 | 48.410 | 45.926 | 2.484 |
Baten | 7.449 | 7.489 | 7.801 | 12.868 | 5.067 |
Baten | 7.449 | 7.489 | 7.801 | 12.868 | 5.067 |
Saldo van dit programma | 33.112 | 31.945 | 40.609 | 33.059 | 7.550 |
Stortingen in reserves | 519 | - | 862 | 5.364 | -4.502 |
Onttrekkingen aan reserves | 836 | - | 4.076 | 4.185 | -109 |
Beslag op de algemene middelen | 32.796 | 31.945 | 37.395 | 34.238 | 3.157 |
Toelichting financiële verantwoording
De toelichting op de financiële verantwoording is opgenomen in de jaarrekening (deel 2) onder de toelichting op baten en lasten (verschillenanalyse Overhead).