Lasten

Balansafwikkelverschillen o.a. door afgeboekte transitorische verplichtingen

Project informatieveiligheid Dit project loopt door t/m 1e kwartaal 2019, deel van de lasten schuift door, hiervoor wordt ook een bestemmingsvoorstel gedaan.

Concerncontrol Lagere lasten doordat er minder GRC-onderzoek (Governance Risk Compliance) uit eigen budget heeft plaatsgevonden.

Facilitair Hogere lasten schoonmaak a.g.v. nieuwe leverancier en effect indexering

Doorbelasting Gemeenschappelijke Beheerorganisatie IPO Factuur van IPO (0,3 mln.) die geheel wordt doorbelast (zie ook baten, per saldo 0). Daarnaast restitutie inzake bijdrage 2017.

Personeel en organisatie Lagere lasten door o.a. lagere lasten POB-budget en lagere lasten voor ARBO doordat er een onderzoek doorschuift naar 2019.

ICT Lagere ICT-lasten door lagere projectkosten VIPU en de vertraagde opstart van de projecten m.b.t. Digitale dienstverlening

Samengevoegde afwijkingen kleiner dan 100.000

Baten

Baten a.g.v. vrijval gedeelte voorziening Non Acitviteitenregeling (NAR) a.g.v. aanpassing AOW-leeftijd en actualisatie voorziening

Doorbelasting Gemeenschappelijke Beheerorganisatie IPO Factuur van IPO die geheel wordt doorbelast (zie ook lasten, per saldo 0)

Vrijval voorzieningen groot onderhoud
Op dit moment voldoet het beheerplan niet aan de eisen die de BBV hieraan stelt. De voorziening wordt daarom opgeheven en de beschikbare middelen vallen vrij. Omdat deze middelen wel noodzakelijk zijn voor toekomstig onderhoud stellen wij voor deze middelen te storten in de reserve Huisvesting.

Samengevoegde afwijkingen kleiner dan 100.000