Doel reserve

(co)Financieren of subsidiëren van projecten in het landelijk gebied op de thema's natuur, water, bodem, landschap, cultuurhistorisch erfgoed, landbouw, recreatie, leefbaarheid, duurzaamheid, klimaat en energie; (subsidiëring van) aankopen, inrichten en beheer van natuurterreinen EHS), knelpunten bij de realisatie van de EHS oplossen; aanleg van ecoducten en ecopassages; uitvoering van het Reconstructieplan; Groen/Blauwe structuren, duurzame versterking landbouw, ecoducten en NHW, GH, GMN, Fort Vechten, Linschoterwaard en de Schammer, uitfinanciering onderdeel ILG coalitie-akkoord ’07-‘11)

Instellingsbesluit

PS d.d. 12 december 2011 (PS2011RGW10)               

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Functie

Egaliseren

Voeding

Bij initiatie is een startbedrag betrokken. Daarna jaarlijkse een bijdrage aan de bovenstaande thema's.

Minimum bedrag

0

Maximum bedrag

Eindjaar

2027

Toereikendheid

Bij de jaarrekening 2017 is er, bij een correctie i.v.m. activering van gronden in het revolverend fonds, €9,243 miljoen aan baten in de algemene reserve geboekt i.p.v. in de reserve landelijk gebied.  Door deze boeking is er naar verwachting op termijn een tekort binnen de reserve landelijk gebied, aangezien de opbrengsten van de verkopen van gronden benodigd zijn voor realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) via de reserve landelijk gebied (conform GS-besluit van 24 september 2013, 80C04427). Met deze opbrengsten is rekening gehouden in de financiële meerjarenplanning t/m 2027.  

In 2020 vindt er een herijking van het programma AVP plaats en zal er opnieuw worden bekeken wat er aan budget nodig is t/m 2027,  wat er op dit moment beschikbaar is gesteld via algemene middelen en wat er nog beschikbaar is in de reserve. Indien het bedrag in de reserve niet toereikend is zal er mogelijk om aanvullende middelen worden gevraagd of zullen er andere keuzes worden voorgesteld. De verwachting op dit moment is dat er de komende jaren nog geen sprake is van een tekort, maar mogelijk wel in 2026 en 2027. Bij de kadernota 2021 zullen hoogstwaarschijnlijk de contouren van de herijking van AVP bekend zijn en wat er naar verwachting aan middelen zal nodig en of de huidige middelen daarvoor toereikend zijn.    

Vrije ruimte

Geen, de ruimte is met het vaststellen van de realisatiestrategie naar 0 gebracht. Zie relevante ontwikkelingen en toereikendheid.

Nut en noodzaak

Uitvoering van het programma Agenda Vitaal Platteland, een meerjarig programma met een wisselende kasstroom.

Bestedingsplan

Voor de periode 2016-2020 zijn de projecten en programma's bekend en begroot; AVP wordt in overleg met gebiedspartners vastgelegd in gebiedsprogramma's met uitvoeringsplannen.

Voorwaarde besteding

Besteding moet in overeenstemming zijn met het kaderdocument AVP 2016-2020.

Concrete verplichting

Voor een groot deel van de reserve zijn er al plannen gemaakt voor realisatie van de doelstellingen uit het kaderdocument Agenda Vitaal Platteland 2016-2020. Het restant is nodig voor de resterende opgave tot en met 2027.

Relevante ontwikkelingen

Met de kadernota 2019 is ingestemd de extra benodigde middelen voor uitvoering van de realisatiestrategie voor ongeveer de helft te dekken met de reserve programma Landelijk Gebied.

Mate van doelrealisatie

Met het beschikbare geld in deze reserve, dat voor een groot deel afkomstig is van het Rijk, kan er worden bijgedragen aan de doelstellingen uit het kaderdocument Agenda Vitaal Platteland 2016-2020.

Risico's

De uitvoering van het programma voor wat betreft de verwerving en inrichting van de EHS loopt door tot en met 2027. De toereikendheid van de reserve sterk afhankelijk van de risico's die zich voordoen en of de daarvoor ingestelde buffer voldoende zal blijken.  

Bijzonderheden

N.v.t.

Storting

7.394

9.144

-1.750

Onttrekking

4.743

-4.743

Bij de slotwijziging 2018 zijn de verwachte lasten naar beneden bijgesteld en is de verwachte onttrekking aangepast in een begrootte storting van 7.394 mln. De lasten zijn uiteindelijk ca. 3 mln. minder laag uitgekomen dan verwachting waardoor de storting ook lager werd ('netto storting 4,401 mln., storting 9,144 mln. minus onttrekking 4,743 mln.).